点击数：3181发布时间：2014-07-29 14:48:35 德州市妇幼保健院【宣传科】
根据卫生部《关于加强公立医疗机构廉洁风险防控的指导意见》精神和德州市卫生局印发的《德州市公立医疗机构廉洁风险防控机制建设工作实施方案》的要求，为进一步推进我所反腐倡廉建设，提高廉政廉洁风险防控能力，有效预防腐败行为发生，促进妇幼保健事业健康发展，为建设幸福德州提供良好的医疗卫生服务环境，现结合实际，制定本方案。
一、指导思想
认真贯彻落实党的十八大和中央纪委十八届二次全会及市委十四届三次和全国、全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，牢固树立以人为本、执政为民理念，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，以制约和监督权力运行为核心，以岗位说法风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，建立健全权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制，确保权力正确行使、高效运行，不断提高预防腐败工作科学化水平，为深化医药卫生体制改革提供坚强的组织和纪律保障。
二、工作原则
（一）坚持谁主管、谁负责。建立谁在岗谁防控，谁主管谁监督的廉洁风险防控责任制，做到干部职工自我防控，职能部门内部防控和单位综合防控相结合，形成主要领导亲自抓，其他领导分工抓，一级抓一级，分类分级负责。
（二）坚持围绕中心、统筹兼顾。把加强廉洁风险防控与深化医药卫生体制改革工作紧密结合，融入业务工作和管理流程之中，实现说法风险防控与各项工作统筹兼顾、相互协调、相互促进，推动惩治和预防腐败体系逐步完善。
（三）坚持依法依规、遵循规律。严格按照国家法律法规和规章制度，遵循权力运行的规律，规范权力行使的环节和流程，建立实用、有效的廉洁风险防控体系。
（四）坚持重点突出，务求实效。在全面查找和评估风险的基础上，以腐败和不正之风问题易发多发的主要部位为重点，突出重要权力和权力行使的关键环节，提高预警防控措施的针对性和可操作性，做到重点明确、简便易行、务求实效。
三、工作目标
全面排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能引发廉洁风险的问题，通过“分岗查险、分险设防、分权制衡、分级预警、分层追责”的预警防控模式，强化采取前期预防、中期监控和后期处置等措施，努力使廉洁风险防控机制运行更加顺畅，制度配套更加完善、执行更加有力，确保权力行使安全、项目建设安全、资金运用安全和干部成长安全。
四、工作重点
（一）开展职务权力廉洁风险防控。充分利用现有的信息化网络平台，动态防控职务权力运行中的廉洁风险。
1、决策权。建立相互监督和制约的权力运行机制；完善决策程序和方法，推进民主决策；开展决策效果的绩效和说法评估。
2、基建权。分别明确决策、执行、监督职责。开展工程项目权力运行廉洁
3、采购权。凡应参加政府招标采购的，都要参加政府采购。凡卫生部、省卫生厅规定统一集中采购的，必须参加统一采购。规定医院可以自采的，要依据有关法规，统一组织集中采购。新药进医院必须经过药事委员会集体决定。
4、人事权。对干部任用、人员录用、职称评审等，坚持集体讨论、公开选拔、程序规范、结果公示。
5、财务权。强化对基建项目、大额购置和专项资金等重点支出的监管，严格合同管理，规范履行手续。实行因公出国，公务接待、公务用车费用公示制度。认真执行财务内控制度，开展资金使用绩效考评，提高资金使用效益。
（二）开展职业权力廉洁风险防控，遏制过度医疗行为。
1、规范临床诊疗。坚持把临床路径管理作为反腐纠风的重要措施来抓。加快建立临床路径信息管理系统。强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控，对出径病例进行监测、预警，不断提高路径入组率和完成率。
2、规范临床用药。根据医院和科室情况核定大处方的量化指标，制订使用基本药物、中标药品的比率，对超额者进行预警，公示药品异动情况。
3、规范医用耗材使用。严格规范医用耗材的管理和使用。建立耗材使用目录，实行严格的耗材资质审查和产品验收制度。
4、规范医用试剂使用。严格试剂验收、保管和使用程序，严密出入库手续，严防发生质量事故和违规行为。
5、规范大型医疗设备检查。开展检查阳性率和重复检查监控，对检查阳性率低于70%的处（科）室、无诊疗意义的重复检查进行重点审查或处理。
6、医疗收费权。认真落实卫生部《医疗机构内部价格管理暂行规定》，严格挂靠特价部门规定的药品、耗材加成标准，对超标准、超范围收费、分解项目收费、重复收费等行为，进行严格审查和严肃处理。
（三）开展供应商诚信度管理，严格规范供应商的资质和信用管理。
1、实施诚信准入制度。凡与医院建立长期相对稳定业务联系的供应商，必须经相关委员会论证后，由院务会集体研究确定。不与不符合国家、省管理规定的供应商建立业务联系。
2、实施诚信承诺制度。与供应商签订业务合同的同时签订廉洁守信协议书，建立供应商廉洁诚信电子档案，在院内公开供应商单位和个人资质、业务合同、廉洁守信协议书等信息，接受干部职工监督。
3、实施诚信评估调查制度。每年对供应商廉洁守信、依法经营情况进行两次全面评估和分级排队，并作为是否续签合同的重要依据
4、实施诚信捐赠制度。认真执行卫生部、国家中医药管理局《医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法》。供应商自愿捐赠资助医院，不得附有影响公平竞争的条件，不得与销售商品或有偿服务挂钩。按规定将供应商对医院的自愿捐赠资助纳入集中统一管理。
5、实施诚信不良记录制度。严格执行医药购销领域商业贿赂不良行为记录的规定。对经核实有商业贿赂行为的供应商，及时向卫生行政部门报告。对列入“黑名单”的，按规定两年内不得以任何名义、任何形式购买其产品。对无合理理由且有异动的供应商暂停与其的供货关系，并记入诚信档案。
（四）开展患者满意度管理。坚持把患者满意不满意作为评价医院工作的最高标准。
1、建设评价平台。将患者关注的医疗质量、医药收费、服务态度、就医环境等重要方面，纳入评价范围。根据实际情况为患者提供方便的评价服务，完善出院患者回访制度，为患者提供评价和跟踪服务。
2、用好评价结果。坚持保密与公开相结合，对实施评价的患者身份采取保密措施，评价结果定期在内部公开。坚持奖励与惩处相结合，将评价结果作为医德考评、定期考核的重要内容，与评先评优、绩效考核等直接挂钩。建立定期分析改进制度，注重评价结果运用，定期分析患者不满意的问题及原因。
五、工作步骤
此项工作从2013年5月开始到11月30日结束，分为五个阶段进行：
（一）第一阶段：动员部署阶段（5月20日-6月10日）
一是成立机构，健全组织。成立以李卫东院长为组长的廉洁风险防控工作领导小组，负责廉洁风险防控工作的领导实施。
二是制定方案，明确任务。根据《德州市公立医疗机构廉洁风险防控机制建设工作实施方案》，结合我院实际，制定具体的工作方案，细化任务，明确进度，清晰目标。
三是加强教育，广泛宣传。坚持把教育贯穿廉洁风险防控工作始终，结合廉洁建设责任制和纠风工作责任制，组织全体干部职工广泛开展有针对性的岗位廉洁风险教育，认真学习《德州市公立医疗机构廉洁风险防控机制建设工作实施方案》和本方案，充分把握开展廉洁风险防控的工作目标、工作原则、工作步骤和工作要求。广泛收集和编写廉洁风险信息，广泛宣传，突出正面典型宣传和反面警示教育，提高广大干部职工开展廉洁风险防控的主动性和自觉性。
（二）第二阶段：全面清权确权（6月1日—6月30日）
认真查找、细化在决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等五个方面的管理权力，具体到岗位及其责任人。认真梳理在临床诊疗、临床用药、医用耗材、医用试剂、大型设备检查、医疗收费、等六个方面的医疗服务职业权力，具体到各临床科室、医技科室及其责任人。
（三）第三阶段：查找评定廉洁风险点，分级管理（7月1日-8月15日）
围绕规范权力运行和医疗服务过程，通过自己查找、集体评议、案例分析、组织审定等形式，分岗位个人、职能科（处）室和临床、保健、医技科室以及单位领导班子及成员等三个层面，全面排查出岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉洁风险点。单位领导班子及其成员要重点查找在“三重一大”（重大决策、重要干部任免、重大事项以及大额度资金使用安排）方面存在的廉洁风险点；各职能部门要围绕岗位职责查找廉洁风险点；各临床、保健、医技科室要围绕提供的医疗服务查找廉洁风险点。在找准查深廉洁风险点的基础上，依据廉洁风险点的多少和权力重要程度、自由裁量权的大小、不廉洁现象发生的概率及危害程度等，按照“高、中、低”三个等级，先由岗位责任人自评，再由科（处）室初评，最后通过单位定的方式评定廉洁风险点等级。
廉洁风险点实行分级管理、分级负责，责任到人，高等级风险点由单位党政主要领导管理和负责，上级党委和纪委予以监督，中等级风险点由单位分管领导管理和负责，低等级风险点由部门领导直接管理和负责。
（四）第四阶段：制定防控措施，加强监督制约（8月16—10月15日）
1.针对管理权力和医疗服务的廉洁风险点制定防控措施。围绕各类风险点，坚持应先由岗位责任人提出针对性的防控措施，再由科室审核，最后由单位审定。每个人要填报《工作人员岗位廉洁风险防控登记表》。
2.公示廉洁风险防控内容。对查找出的各类风险点，要在内部进行公示，接受互相监督。职权运行流程图要对内全部公开，与医疗服务相关的职权流程图同时还要向社会公开，接受社会监督。
（五）第五阶段：完善机制阶段（10月16日-11月30日）
通过开展廉洁风险防控工作，逐步建立起前期预防、中期监控、后期处置有机统一的廉洁风险防控长效机制。
1.建立廉洁风险防范机制。通过全面查找廉洁风险点，科学评估、确定风险等级，按照分级管理、分级负责、责任到人的要求，制定有针对性的风险防范措施。完善党总支、行政领导班子议事规则和工作规则，建立健全干部任免、资金管理与使用、招标采购、工程建设管理、医德医风教育、商业贿赂治理等制度。
2.建立廉洁风险监控机制。通过医德医风考评、来信来访、监督检查、述职述廉、干部考察、行风评议、媒体反映等渠道，加强对权力运行过程中廉洁风险信息的收集、分析、研判和评估，创新监督方式和手段，积极依托科技手段开展廉洁风险防控，推进权力运行公开透明，尤其要抓好重点领域、重点部位、重点岗位及权力运行关键环节的廉洁风险防控工作。建立健全医德医风考核、信访核查、内部审计、重点岗位轮岗、诊疗规范、用药监控、医用耗材试剂使用与管理、医疗收费监控、统方管理、廉洁风险防控绩效评估等制度。
3.建立廉洁风险处置机制。建立健全医院廉洁风险奖惩、风险预警处置机制。综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等制度，对苗头性、倾向性问题及时处理，做到早发现、早提醒、早纠正。对发现的严重问题，要坚决依法依纪依规办理，严肃追究相关人员的党纪政纪以及经济责任；涉嫌犯罪的，移送司法部门。